PASSAPORTE DA VENDA · BETA

Antes da defesa,
organize as evidências.

Separe o que foi contratado, o que foi entregue e como foi pago. Identifique lacunas antes de revisar a resposta ao provedor.

01 · Identifique a disputa

Referência do caso ou pedidoProvedor informadoModalidadeResponsável pela revisãoValor total da venda (R$)Valor contestado (R$)Prazo do provedor (opcional)Prazo interno (opcional)

Motivo conforme a notificação

Confirmação urgente: falta o prazo do provedor. Não vamos estimar uma data.

02 · Confira cada tipo de evidência

Informar uma referência não valida o documento. Contratação, execução e pagamento precisam ser conferidos separadamente. Trocar a modalidade limpa este checklist.

Contratação

Pedido, escopo, oferta e condições aceitas, incluindo cancelamento quando aplicável.

Tenho uma fonte para contratação

Documento não informado. A comprovação desta categoria continua pendente.

Entrega ou execução

Rastreio, comprovante de entrega e itens efetivamente entregues. Identifique entregas parciais.

Tenho uma fonte para entrega ou execução

Documento não informado. A comprovação desta categoria continua pendente.

Pagamento

Comprovante de pagamento e identificador da transação. Pagamento não comprova entrega.

Tenho uma fonte para pagamento

Documento não informado. A comprovação desta categoria continua pendente.

03 · Revise conflitos e duplicidades

Já existe reembolso registrado para este pedido Já existe outra disputa para este pedidoContradições que você identificou (opcional)

Não há detecção automática de contradições nesta versão. Revise os originais.